| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE FERIAS FEVEREIRO 2023 | 318,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE FERIAS FEVEREIRO 2023 | 318,63 | ||
| 02/02/2023 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 318,63 | ||
| 14/03/2023 | Pagamento de Empenho 1422/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 318,63 | ||
| TOTAL | 318,63 | 318,63 | 318,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
