| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 14222 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TORRE TV DIGITAL, REF NOVEMBRO DE 2023 | 1.629,00 | 1.629,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TORRE TV DIGITAL, REF NOVEMBRO DE 2023 | 1.629,00 | ||
| 14/11/2023 | Conforme Fatura Nº 6240299; | 1.629,00 | ||
| 22/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14222/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 | 1.610,87 | ||
| 22/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14222/2023 | 18,13 | ||
| TOTAL | 1.629,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/11/2023 | 18,13 | Lançada | |
| TOTAL | 18,13 |
