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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14231 Data de lançamento: 14/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) 3,07 307,00
20.00 Saco plástico para congelar de 2 kg (rolo com 100 unidades) - Saco plástico para congelar de 2 kg (rolo com 100 unidades) Finalidade: Para uso nas atividades da Cozinha do Hospital São Vicente. 3,70 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2023 Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Saco plástico para congelar de 2 kg (rolo com 100 unidades) - Saco plástico para congelar de 2 kg (rolo com 100 unidades) Finalidade: Para uso nas atividades da Cozinha do Hospital São Vicente. 381,00
08/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/050239503; 381,00
11/12/2023 Pagamento de Empenho 14231/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 381,00
TOTAL 381,00 381,00 381,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.