| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 14244 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa - Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa | 3,90 | 23,40 |
| 200.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos - Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. | 3,45 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa - Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos - Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS SETORES. | 713,40 | ||
| 04/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000476; | 713,40 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 14244/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 713,40 | ||
| TOTAL | 713,40 | 713,40 | 713,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
