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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14248	Data de lançamento:	14/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	14,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2023	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	490,00
28/11/2023	Conforme DANFE Nº 001/000000474;		490,00
04/12/2023	Pagamento de Empenho 14248/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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