| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14282 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 84 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MÃO DE OBRA MECANICA | 200,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 200,00 | 200,00 |
| 0.60 | BALANCEAMENTO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISAO DOS 130.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA PLACA JBG6107 SPIN ACTIVE | 200,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | MÃO DE OBRA MECANICA GEOMETRIA BALANCEAMENTO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISAO DOS 130.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA PLACA JBG6107 SPIN ACTIVE | 2.320,00 | ||
| 27/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 42107; | 2.320,00 | ||
| 30/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14282/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 2.208,64 | ||
| 30/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14282/2023 | 111,36 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/11/2023 | 111,36 | Lançada | |
| TOTAL | 111,36 |
