| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14284 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 84 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR KIT - NIVL | 668,63 | 668,63 |
| 30.00 | PRODUTO LIMPEZA | 2,76 | 82,80 |
| 1.00 | KIT PROTEÇÃO | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE | 54,55 | 54,55 |
| 1.00 | LIMPA MOTOR INTERNO | 87,17 | 87,17 |
| 1.00 | VISCOSOL | 62,38 | 62,38 |
| 1.00 | KIT VISIBILIDADE | 38,30 | 38,30 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 68,95 | 68,95 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 71,23 | 71,23 |
| 1.00 | FILTRO AR | 138,62 | 138,62 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 84,23 | 84,23 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 66,97 | 66,97 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR DE AR Finalidade: REVISAO DO VEICULO SPIN ACTIV DOS 130 MIL KM JBG6107 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | SENSOR KIT - NIVL PRODUTO LIMPEZA KIT PROTEÇÃO DESENGRAXANTE LIMPA MOTOR INTERNO VISCOSOL KIT VISIBILIDADE KIT LUBRIFICAÇÃO FILTRO OLEO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR CONDICIONADO HIGIENIZADOR DE AR Finalidade: REVISAO DO VEICULO SPIN ACTIV DOS 130 MIL KM JBG6107 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. | 1.555,83 | ||
| 23/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/00095322; | 1.555,83 | ||
| 27/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14284/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 1.537,16 | ||
| 27/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14284/2023 | 18,67 | ||
| TOTAL | 1.555,83 | 1.555,83 | 1.555,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/11/2023 | 18,67 | Lançada | |
| TOTAL | 18,67 |
