| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 |
| Número do empenho: | 14288 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Pilha bateria para termômetro digital Lr41, cartela com 10 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 4,10 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | Pilha bateria para termômetro digital Lr41, cartela com 10 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 205,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme DANFE Nº 000/1994; | 205,00 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 14288/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
