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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674

Dados do Empenho

Número do empenho:	14288	Data de lançamento:	16/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Pilha bateria para termômetro digital Lr41, cartela com 10 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.	4,10	205,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2023	Pilha bateria para termômetro digital Lr41, cartela com 10 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.	205,00
04/12/2023	Conforme DANFE Nº 000/1994;		205,00
07/12/2023	Pagamento de Empenho 14288/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			205,00
TOTAL		205,00	205,00	205,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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