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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14303 Data de lançamento: 16/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Locação de Ônibus com capacidade mínima de 42 passageiros, com banheiro + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: vamos realizar um passeio no São Braz em Santa Maria com as crianças dos grupos do Canto e Coral, do esporte infantil e do grupo de criança do CRAS no dia 05/12/2023 totalizando 46 pessoas. 6,44 1.288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2023 Locação de Ônibus com capacidade mínima de 42 passageiros, com banheiro + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: vamos realizar um passeio no São Braz em Santa Maria com as crianças dos grupos do Canto e Coral, do esporte infantil e do grupo de criança do CRAS no dia 05/12/2023 totalizando 46 pessoas. 1.288,00
28/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2242; 1.288,00
16/01/2024 Pagamento de Empenho 14303/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.288,00
TOTAL 1.288,00 1.288,00 1.288,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.