| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN ME |
| Número do empenho: | 14318 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da SMDSHC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E ROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E ROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 200,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/728; | 60,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14318/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| 29/12/2023 | estorno empenho | -140,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
