Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2023 |
GASOLINA COMUN
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTADE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DEVIDO ALTA DEMANDA DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS PARA ATENDIMENTO. |
35.000,00 |
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| 01/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 003/000001931; |
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8.421,95 |
|
| 05/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 003/000001930; |
|
23.536,07 |
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| 05/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14344/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
|
|
8.401,74 |
| 05/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14344/2023 |
|
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20,21 |
| 07/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14344/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
|
|
23.479,58 |
| 07/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14344/2023 |
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56,49 |
| 11/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 03/1948; |
|
3.035,88 |
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| 12/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
3.028,59 |
| 12/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14344/2023 |
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|
7,29 |
| 20/12/2023 |
ESTORNO EMPENHO |
-6,10 |
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| TOTAL |
34.993,90 |
34.993,90 |
34.993,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
