| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14347 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O MÊS DE NOVEMBRO. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O MÊS DE NOVEMBRO. | 200,00 | ||
| 22/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/717; | 172,00 | ||
| 28/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 168,18 | ||
| 28/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14347/2023 | 3,82 | ||
| 29/12/2023 | estorno do empenho | -28,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/12/2023 | 3,82 | 3850/2023 | Lançada |
| TOTAL | 3,82 |
