| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI |
| Número do empenho: | 14354 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, PARA O MÊS DE NOVEMBRO. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, PARA O MÊS DE NOVEMBRO. | 100,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/51; | 100,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/51; | 30,00 | ||
| 26/12/2023 | estorno liquidação | -100,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14354/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| 29/12/2023 | estorno do empenho | -70,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
