Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: A H DA S MORAES EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14366 |
Data de lançamento: |
17/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN |
40,00 |
440,00 |
| 12.00 |
Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETOR ADMINISTRATIVO POSTO CENTRAL. |
40,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2023 |
Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETOR ADMINISTRATIVO POSTO CENTRAL. |
920,00 |
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| 07/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9211; |
|
920,00 |
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| 14/02/2024 |
Pagamento de Empenho 14366/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
