| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: A H DA S MORAES EPP |
| Número do empenho: | 14366 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN | 40,00 | 440,00 |
| 12.00 | Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETOR ADMINISTRATIVO POSTO CENTRAL. | 40,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETOR ADMINISTRATIVO POSTO CENTRAL. | 920,00 | ||
| 07/02/2024 | Conforme DANFE Nº 001/9211; | 920,00 | ||
| 14/02/2024 | Pagamento de Empenho 14366/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
