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Exercício: 2023
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14368	Data de lançamento:	17/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132 - Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132	16,15	80,75
5.00	Toner (MLT-D111S) compatível para impressora SAMSUMG ML1860 - Toner (MLT-D111S) compatível para impressora SAMSUMG ML1860 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SALA DE VACINAS E UNIDADE BASICA LAURO PRESTES	28,90	144,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2023	Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132 - Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132 Toner (MLT-D111S) compatível para impressora SAMSUMG ML1860 - Toner (MLT-D111S) compatível para impressora SAMSUMG ML1860 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SALA DE VACINAS E UNIDADE BASICA LAURO PRESTES	225,25
18/12/2023	Conforme DANFE Nº 1/3302;		225,25
21/12/2023	Pagamento de Empenho 14368/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,25
TOTAL		225,25	225,25	225,25
SALDO A PAGAR				0,00