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Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	14370	Data de lançamento:	17/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN - Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN	26,80	107,20
3.00	Toner (ML-D2580B) compatível para impressora SAMSUNG ML2851ND Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER	39,00	117,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2023	Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN - Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Toner (ML-D2580B) compatível para impressora SAMSUNG ML2851ND Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER	224,20
28/11/2023	Conforme DANFE Nº 002/2069;		224,20
04/12/2023	Pagamento de Empenho 14370/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			224,20
TOTAL		224,20	224,20	224,20
SALDO A PAGAR				0,00