| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN - MEI |
| Número do empenho: | 14444 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 331 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: Necessita-se de mão de obra especializada, para realizar a manutenção de troca de peças do cãminhao IVECO - JAP6H81 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | MÃO DE OBRA Finalidade: Necessita-se de mão de obra especializada, para realizar a manutenção de troca de peças do cãminhao IVECO - JAP6H81 | 250,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27; | 250,00 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 14444/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
