| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 14464 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO REF DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO, SAÍDA NO DIA 21/11/23 E RETORNO 22/11/23, VEÍCULO JBG9E36 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | ADIANTAMENTO REF DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO, SAÍDA NO DIA 21/11/23 E RETORNO 22/11/23, VEÍCULO JBG9E36 | 200,00 | ||
| 21/11/2023 | ADIANTAMENTO REF DESPESA COM COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO, SAÍDA NO DIA 21/11/23 E RETORNO 22/11/23, VEÍCULO JBG9E36 | 200,00 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 14464/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| 30/11/2023 | dev emp 14464 de robson luis martins | -14,92 | ||
| 30/11/2023 | dev emp 14464 de robson luis martins | -14,92 | ||
| 30/11/2023 | dev emp 14464 de robson luis martins | -14,92 | ||
| TOTAL | 185,08 | 185,08 | 185,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
