| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 14465 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO REF DESPESA COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIAO, SAÍDA 21/11/23 E RETORNO 22/11/23, VEÍCULO JBG9E36 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | ADIANTAMENTO REF DESPESA COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIAO, SAÍDA 21/11/23 E RETORNO 22/11/23, VEÍCULO JBG9E36 | 50,00 | ||
| 21/11/2023 | ADIANTAMENTO REF DESPESA COM ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIAO, SAÍDA 21/11/23 E RETORNO 22/11/23, VEÍCULO JBG9E36 | 50,00 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 14465/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| 23/11/2023 | estorno para correcao evento e categoria | -50,00 | ||
| 23/11/2023 | estorno para correcao evento e categoria | -50,00 | ||
| 23/11/2023 | estorno para correcao evento e categoria | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
