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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14494	Data de lançamento:	21/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13 PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	89,85	1.797,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2023	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13 PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.797,00
08/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/711;		89,85
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
26/12/2023	Conforme DANFE Nº 001/726;		89,85
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
08/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/762;		89,85
16/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
29/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/783;		89,85
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
12/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/794;		179,70
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,70
10/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/000000816; 001/000000811;		179,70
17/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,70
23/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/825;		89,85
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
17/05/2024	Conforme DANFE Nº 001/839;		179,70
17/05/2024	Conforme DANFE Nº 001/838;		89,85
23/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
23/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,70
29/05/2024	Conforme DANFE Nº 001/852;		89,85
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
12/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/861;		89,85
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
25/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/871;		89,85
25/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/873;		179,70
26/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
27/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14494/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,70
TOTAL		1.797,00	1.527,45	1.527,45
SALDO A PAGAR				269,55