Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14500 |
Data de lançamento: |
22/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Percevejo latonado nº 2 cor dourado, caixa com 100 unidades
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. |
2,57 |
25,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2023 |
Percevejo latonado nº 2 cor dourado, caixa com 100 unidades
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. |
25,70 |
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| 18/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/2395; |
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25,70 |
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| 19/12/2023 |
Pagamento de Empenho 14500/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25,70 |
| TOTAL |
25,70 |
25,70 |
25,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
