| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 14500 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Percevejo latonado nº 2 cor dourado, caixa com 100 unidades Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. | 2,57 | 25,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | Percevejo latonado nº 2 cor dourado, caixa com 100 unidades Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. | 25,70 | ||
| 18/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/2395; | 25,70 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Empenho 14500/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,70 | ||
| TOTAL | 25,70 | 25,70 | 25,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
