| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 14510 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TEL EFETUADAS NO HOSP SÃO VICENTE FERRER, REF NOVEMBRO DE 2023 | 172,55 | 172,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | LIGAÇÕES TEL EFETUADAS NO HOSP SÃO VICENTE FERRER, REF NOVEMBRO DE 2023 | 172,55 | ||
| 22/11/2023 | Conforme Fatura Nº 101 127004246; | 172,55 | ||
| 24/11/2023 | Pagamento de Empenho 14510/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 172,55 | ||
| TOTAL | 172,55 | 172,55 | 172,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
