| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14560 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | TORVAL CR 500 MG Finalidade: AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO PARA PACIENYE EM TRATAMENTO ATRAVES DE PROCESSO JUDICIAL 5000039-91.2013.8.21.0131 RS | 115,90 | 1.043,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | TORVAL CR 500 MG Finalidade: AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO PARA PACIENYE EM TRATAMENTO ATRAVES DE PROCESSO JUDICIAL 5000039-91.2013.8.21.0131 RS | 1.043,10 | ||
| 28/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000282; | 1.043,10 | ||
| 04/12/2023 | Pagamento de Empenho 14560/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.043,10 | ||
| TOTAL | 1.043,10 | 1.043,10 | 1.043,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
