| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 14570 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TECLADO com as seguintes características mínimas: Tipo de teclado: membrana, Tecla cilíndrica, Com conector usb Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA FARMACIA BASICA VERBA FARMACIA CUIDAR MAIS. ENTREGA NA RUA 07 DE STEMBRO 815 | 21,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | TECLADO com as seguintes características mínimas: Tipo de teclado: membrana, Tecla cilíndrica, Com conector usb Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA FARMACIA BASICA VERBA FARMACIA CUIDAR MAIS. ENTREGA NA RUA 07 DE STEMBRO 815 | 63,00 | ||
| 24/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/4071; | 63,00 | ||
| 28/11/2023 | Pagamento de Empenho 14570/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
