| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14613 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 337 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESENGRAXANTE LIMPA FREIO | 54,55 | 54,55 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO FREIO DO AUTOMOVEL SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26. | 644,69 | 644,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | DESENGRAXANTE LIMPA FREIO JOGO DE PASTILHA DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO FREIO DO AUTOMOVEL SPIN ACTIV 7 PLACA JAK7J26. | 699,24 | ||
| 11/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/72868; | 699,24 | ||
| 12/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14613/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 15286 | 690,84 | ||
| 12/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14613/2023 | 8,40 | ||
| TOTAL | 699,24 | 699,24 | 699,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/12/2023 | 8,40 | Lançada | |
| TOTAL | 8,40 |
