| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 00513041044 |
| Número do empenho: | 14686 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 339 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTROLADOR DIGITAL Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | CONTROLADOR DIGITAL Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 840,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 7; | 840,00 | ||
| 05/12/2023 | Pagamento de Empenho 14686/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
