| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1486 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2023 | 1.208,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2023 | 1.208,67 | ||
| 02/02/2023 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 1.208,67 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 1486/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.208,67 | ||
| TOTAL | 1.208,67 | 1.208,67 | 1.208,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
