| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
| Número do empenho: | 1506 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR REQUISITADO FERIAS FEVEREIRO 2023 | 302,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR REQUISITADO FERIAS FEVEREIRO 2023 | 302,78 | ||
| 02/02/2023 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 302,78 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1506/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 302,78 | ||
| TOTAL | 302,78 | 302,78 | 302,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
