| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI |
| Número do empenho: | 15095 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção da Feira do Livro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.50 | Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz | 59,99 | 989,84 |
| 21.00 | Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: MATERIAL EM PVC PARA MOSTRA CULTURAL E FEIRA DO LIVRO, FEIRA DO ARTESANTO, FEIRA DO PRODUTOR | 89,99 | 1.889,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: MATERIAL EM PVC PARA MOSTRA CULTURAL E FEIRA DO LIVRO, FEIRA DO ARTESANTO, FEIRA DO PRODUTOR | 2.879,63 | ||
| 13/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1174; | 2.879,63 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 15095/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.879,63 | ||
| TOTAL | 2.879,63 | 2.879,63 | 2.879,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
