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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15095 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Promoção da Feira do Livro
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.50 Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz 59,99 989,84
21.00 Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: MATERIAL EM PVC PARA MOSTRA CULTURAL E FEIRA DO LIVRO, FEIRA DO ARTESANTO, FEIRA DO PRODUTOR 89,99 1.889,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 1mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz - Pvc 3mm de espessura, adesivado com impressão digital colorida e aplicação e verniz Finalidade: MATERIAL EM PVC PARA MOSTRA CULTURAL E FEIRA DO LIVRO, FEIRA DO ARTESANTO, FEIRA DO PRODUTOR 2.879,63
13/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/1174; 2.879,63
15/12/2023 Pagamento de Empenho 15095/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.879,63
TOTAL 2.879,63 2.879,63 2.879,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.