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Exercício: 2023
Nome do Credor: LINEA REDES ELETRICAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15097	Data de lançamento:	28/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	336 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LOCAÇÃO TRANSFORMADOR 112,5KVA CLASSE TENSAO 25 KV 380/220V Finalidade: CONTRATAÇÃO DE TRANSFORMADOR A OLEO DO HOSPITAL PARA SUBSTITUIR O QUE ENCONTRAVA-SE QUEIMADO.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2023	LOCAÇÃO TRANSFORMADOR 112,5KVA CLASSE TENSAO 25 KV 380/220V Finalidade: CONTRATAÇÃO DE TRANSFORMADOR A OLEO DO HOSPITAL PARA SUBSTITUIR O QUE ENCONTRAVA-SE QUEIMADO.	4.000,00
04/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 976;		4.000,00
05/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15097/2023 LINEA REDES ELETRICAS LTDA - 17631			3.608,00
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15097/2023			200,00
05/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15097/2023			192,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	05/12/2023	200,00		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/12/2023	192,00		Lançada
TOTAL		392,00