| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LINEA REDES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 15097 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 336 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO TRANSFORMADOR 112,5KVA CLASSE TENSAO 25 KV 380/220V Finalidade: CONTRATAÇÃO DE TRANSFORMADOR A OLEO DO HOSPITAL PARA SUBSTITUIR O QUE ENCONTRAVA-SE QUEIMADO. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | LOCAÇÃO TRANSFORMADOR 112,5KVA CLASSE TENSAO 25 KV 380/220V Finalidade: CONTRATAÇÃO DE TRANSFORMADOR A OLEO DO HOSPITAL PARA SUBSTITUIR O QUE ENCONTRAVA-SE QUEIMADO. | 4.000,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 976; | 4.000,00 | ||
| 05/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15097/2023 LINEA REDES ELETRICAS LTDA - 17631 | 3.608,00 | ||
| 05/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15097/2023 | 200,00 | ||
| 05/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15097/2023 | 192,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2023 | 200,00 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/12/2023 | 192,00 | Lançada | |
| TOTAL | 392,00 |
