| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LT |
| Número do empenho: | 15098 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Unidade de Imagem (DR1060) compatível para impressora BROTHER DCP 1602 Finalidade: PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Unidade de Imagem (DR1060) compatível para impressora BROTHER DCP 1602 Finalidade: PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS | 75,00 | ||
| 08/02/2024 | ESTORNO EMPENHO | -75,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
