Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15098 |
Data de lançamento: |
28/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Unidade de Imagem (DR1060) compatível para impressora BROTHER DCP 1602
Finalidade: PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS |
25,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
Unidade de Imagem (DR1060) compatível para impressora BROTHER DCP 1602
Finalidade: PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS |
75,00 |
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| 08/02/2024 |
ESTORNO EMPENHO |
-75,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
