| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
| Número do empenho: | 15121 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA PREDUCSM NO DIA 27/11/23 SAÍDA AS 7HS E RETORNO AS 17HS, VEÍCULO JAK7J26 | 29,95 | 29,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | RESSARCIMENTO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA PREDUCSM NO DIA 27/11/23 SAÍDA AS 7HS E RETORNO AS 17HS, VEÍCULO JAK7J26 | 29,95 | ||
| 28/11/2023 | ERO NA DATA | -29,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
