| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO RONALDO MARTINS RODRIGUES MEI |
| Número do empenho: | 15123 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 330.00 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: 130 METROS NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - PROXIMO AO PRESIDIO, 200 METROS EM HAVER POIS O CONTRATO VENCE EM 10 DIAS | 21,00 | 6.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: 130 METROS NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - PROXIMO AO PRESIDIO, 200 METROS EM HAVER POIS O CONTRATO VENCE EM 10 DIAS | 6.930,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2; | 2.730,00 | ||
| 06/12/2023 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: 130 METROS NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - PROXIMO AO PRESIDIO, 200 METROS EM HAVER POIS O CONTRATO VENCE EM 10 DIAS | 2.730,00 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15123/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.730,00 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15123/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.730,00 | ||
| 25/11/2024 | saldo nao utilizado | -1.470,00 | ||
| TOTAL | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
