| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 15127 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Infraestrutura da Rede de Coleta de Esgoto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | Pré-laje com malha de ferro, malha no mínimo 3.2 | 58,00 | 2.784,00 |
| 40.00 | Tubo de concreto, diâmetro 20cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT - Tubo de concreto, diâmetro 20cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT | 29,00 | 1.160,00 |
| 30.00 | Tubo de concreto, diâmetro 30cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: MATERIAS DE USO DA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO, BUEIROS E BOCAS DE LOBO DO MUNICIO, ALEM DE COMPOR O ESTOQUE SERÃO USADOS DE IMEDIATO NO CONDOMINIO COQUEIRO E NA PINHEIORO MACHADO | 44,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | Pré-laje com malha de ferro, malha no mínimo 3.2 Tubo de concreto, diâmetro 20cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT - Tubo de concreto, diâmetro 20cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Tubo de concreto, diâmetro 30cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: MATERIAS DE USO DA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO, BUEIROS E BOCAS DE LOBO DO MUNICIO, ALEM DE COMPOR O ESTOQUE SERÃO USADOS DE IMEDIATO NO CONDOMINIO COQUEIRO E NA PINHEIORO MACHADO | 5.264,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/00003608; | 5.264,00 | ||
| 05/12/2023 | Pagamento de Empenho 15127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.264,00 | ||
| TOTAL | 5.264,00 | 5.264,00 | 5.264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
