| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15131 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | GASOLINA COMUN Finalidade: Para veiculos da secretaria de obras que não fiquem sem saldo para abastecimento até que saia a nova licitação! | 6,08 | 3.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | GASOLINA COMUN Finalidade: Para veiculos da secretaria de obras que não fiquem sem saldo para abastecimento até que saia a nova licitação! | 3.040,00 | ||
| 08/02/2024 | ESTORNO EMPENHO | -3.040,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
