| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15140 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 246.05 | GASOLINA COMUN Finalidade: Para abastecimento veiculos | 6,08 | 1.496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | GASOLINA COMUN Finalidade: Para abastecimento veiculos | 1.496,00 | ||
| 16/10/2024 | Conforme DANFE Nº 003/2453; | 1.274,06 | ||
| 17/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.271,00 | ||
| 17/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15140/2023 | 3,06 | ||
| 24/12/2024 | VALOR NAO UTILIZADO | -221,94 | ||
| TOTAL | 1.274,06 | 1.274,06 | 1.274,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/10/2024 | 3,06 | 2942/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,06 |
