| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ |
| Número do empenho: | 15141 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 212 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO IMPRESSORA EPSON TX620 Finalidade: SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS NA EMEF ANTERO XAVIER E EMEI CRISTO EDUCADOR. | 585,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | CONSERTO IMPRESSORA EPSON TX620 Finalidade: SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS NA EMEF ANTERO XAVIER E EMEI CRISTO EDUCADOR. | 585,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 490; | 585,00 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 15141/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
