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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15213	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	89,85	1.797,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.797,00
19/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/774;		89,85
22/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/777;		89,85
22/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/778;		89,85
22/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
23/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/780;		89,85
26/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
26/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
05/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
12/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/791;		179,70
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,70
21/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/799;		89,85
25/03/2024	Conforme DANFE Nº 001/805;		89,85
25/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
27/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
11/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/000000819;		89,85
17/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
23/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/000000827;		628,95
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			628,95
29/05/2024	Conforme DANFE Nº 001/856;		89,85
29/05/2024	Conforme DANFE Nº 001/851;		89,85
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
18/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/865;		89,85
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
24/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/872;		89,85
26/06/2024	Pagamento de Empenho 15213/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,85
TOTAL		1.797,00	1.797,00	1.797,00
SALDO A PAGAR				0,00