| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LENA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15240 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 286 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Bloco de ordem de entrega, em três vias (1ª via branca, 2ª rosa e 3ª via verde) com 50 ordens cada bloco, medindo aprox. 10 x 15 cm, em papel auto copiativo Finalidade: Aquisisão de Blocos de Entrega para suprir a necessidade das secretarias Municipais | 9,40 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Bloco de ordem de entrega, em três vias (1ª via branca, 2ª rosa e 3ª via verde) com 50 ordens cada bloco, medindo aprox. 10 x 15 cm, em papel auto copiativo Finalidade: Aquisisão de Blocos de Entrega para suprir a necessidade das secretarias Municipais | 470,00 | ||
| 07/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/610; | 470,00 | ||
| 11/12/2023 | Pagamento de Empenho 15240/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
