| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOICE.COM SERVICE LTDA |
| Número do empenho: | 15243 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SSD com as seguintes características mínimas: 256 gigas Finalidade: Suprir a demanda do setor de TI | 67,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SSD com as seguintes características mínimas: 256 gigas Finalidade: Suprir a demanda do setor de TI | 670,00 | ||
| 02/01/2024 | Conforme DANFE Nº 001/491; | 670,00 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Empenho 15243/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
