| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 15255 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132 Finalidade: Suprir as demandas do setor de engenharia | 16,15 | 403,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132 Finalidade: Suprir as demandas do setor de engenharia | 403,75 | ||
| 13/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/3375; | 403,75 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 15255/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 403,75 | ||
| TOTAL | 403,75 | 403,75 | 403,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
