Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15255 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132
Finalidade: Suprir as demandas do setor de engenharia |
16,15 |
403,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132
Finalidade: Suprir as demandas do setor de engenharia |
403,75 |
|
|
| 13/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/3375; |
|
403,75 |
|
| 15/12/2023 |
Pagamento de Empenho 15255/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
403,75 |
| TOTAL |
403,75 |
403,75 |
403,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
