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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15287 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS DEZEMBRO 2023 2.555,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 FÉRIAS FERIAS DEZEMBRO 2023 2.555,72
04/12/2023 FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2023 2.555,72
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 20,00
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 25,56
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 80,00
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 131,19
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 226,61
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 253,41
05/12/2023 Pagamento de Empenho 15287/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.818,95
TOTAL 2.555,72 2.555,72 2.555,72
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 04/12/2023 20,00 Lançada
Mensalidade do sindicato 04/12/2023 25,56 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 04/12/2023 80,00 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 04/12/2023 131,19 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 04/12/2023 226,61 Lançada
Banrisul conta Consignação 04/12/2023 253,41 Lançada
TOTAL   736,77    

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