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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15293 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS DEZEMBRO 2023 6.401,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 FÉRIAS FERIAS DEZEMBRO 2023 6.401,58
04/12/2023 FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2023 6.401,58
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 20,00
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 20,00
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 225,07
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 350,11
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 449,11
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 698,60
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES 1.080,14
05/12/2023 Pagamento de Empenho 15293/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.558,55
TOTAL 6.401,58 6.401,58 6.401,58
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 04/12/2023 20,00 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 04/12/2023 20,00 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 04/12/2023 225,07 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 04/12/2023 350,11 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 04/12/2023 449,11 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 04/12/2023 698,60 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 04/12/2023 1.080,14 Lançada
TOTAL   2.843,03    

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