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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15308 Data de lançamento: 04/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS DEZEMBRO 2023 2.683,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2023 FÉRIAS FERIAS DEZEMBRO 2023 2.683,51
04/12/2023 FOLHA DE FÉRIAS DEZEMBRO 2023 2.683,51
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 20,00
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 72,67
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 106,27
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 159,40
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 165,30
04/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA SERVID ESTATUTÁRIOS CRECHE 247,96
05/12/2023 Pagamento de Empenho 15308/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.911,91
TOTAL 2.683,51 2.683,51 2.683,51
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 04/12/2023 20,00 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 04/12/2023 72,67 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 04/12/2023 106,27 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 04/12/2023 159,40 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 04/12/2023 165,30 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 04/12/2023 247,96 Lançada
TOTAL   771,60    

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