Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15351 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
Serviço de laudo de radiologia ( valor por laudo)
Finalidade: CONTRATACAO DE SERVIÇO PARA REALIZAR LAURO TECNICO DE RADIOLOGIA. |
16,40 |
9.841,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
Serviço de laudo de radiologia ( valor por laudo)
Finalidade: CONTRATACAO DE SERVIÇO PARA REALIZAR LAURO TECNICO DE RADIOLOGIA. |
9.841,38 |
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| 11/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24; |
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1.852,16 |
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| 12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/25; |
|
7.989,22 |
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| 15/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15351/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.852,16 |
| 15/12/2023 |
Pagamento de Empenho 15351/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.989,22 |
| TOTAL |
9.841,38 |
9.841,38 |
9.841,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
