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Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15353	Data de lançamento:	04/12/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6100.00	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: Contratação pela elevada demanda de pacientes com consultas em cidades de referência em atendimento em saúde.	5,12	31.232,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2023	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: Contratação pela elevada demanda de pacientes com consultas em cidades de referência em atendimento em saúde.	31.232,00
07/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2213;		19.148,80
08/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2217;		1.126,40
08/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2214;		1.638,40
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19.148,80
12/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2241;		1.126,40
12/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2235;		1.126,40
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.638,40
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2251;		1.126,40
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2263;		1.126,40
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2243;		1.126,40
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2248;		1.638,40
20/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2268;		1.781,76
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.638,40
21/12/2023	ESTORNO EMPENHO	-266,24
27/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15353/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.781,76
TOTAL		30.965,76	30.965,76	30.965,76
SALDO A PAGAR				0,00