| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL |
| Número do empenho: | 15360 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Convênio com a EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 3033/23. | 6.395,40 | 6.395,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 3033/23. | 6.395,40 | ||
| 04/12/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 3033/23. | 6.395,40 | ||
| 05/12/2023 | Pagamento de Empenho 15360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.395,40 | ||
| TOTAL | 6.395,40 | 6.395,40 | 6.395,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
