| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 15362 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES PARA CNSULTAS E EXAMES NO IOF DIA 04.12.2023 DAS 04:45 AS 13:45 MIN | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES PARA CNSULTAS E EXAMES NO IOF DIA 04.12.2023 DAS 04:45 AS 13:45 MIN | 30,00 | ||
| 04/12/2023 | STORNO PARA TROCA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | -30,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
