| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 15375 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 13770/23. | 1.407,88 | 1.407,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 13770/23. | 1.407,88 | ||
| 11/12/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 13770/23. | 1.407,88 | ||
| 12/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15375/2023 JS TRANSPORTES LTDA - 8381 | 1.407,88 | ||
| TOTAL | 1.407,88 | 1.407,88 | 1.407,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
