| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR EI |
| Número do empenho: | 15379 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: Característ - TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: Característ Finalidade: Referente ao PE 009/2022 do CIRC, ata n° 1113/2022. | 15,50 | 3.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: Característ - TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: Característ Finalidade: Referente ao PE 009/2022 do CIRC, ata n° 1113/2022. | 3.875,00 | ||
| 14/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/149786; | 3.875,00 | ||
| 18/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15379/2023 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 6700 | 3.828,50 | ||
| 18/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15379/2023 | 46,50 | ||
| TOTAL | 3.875,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/12/2023 | 46,50 | Lançada | |
| TOTAL | 46,50 |
